Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6023
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001632023 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2023 UK Dr. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001642023 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2023 PF Dr. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001652023 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2023 ŠD Dr. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001662023 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2023 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001672023 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2023 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001682023 | NKS-triedený odpad 1/2023 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 576,00 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001692023 | NKS-triedený odpad 1/2023 ŠD NR,TAH,ŠD Br.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 013,76 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001702023 | NTS-teplo 1/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 8 391,16 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001712023 | NTS-teplo 1/2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 8 294,14 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001722023 | CBS - kniha Čarovná Dolná Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 1 509,00 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001732023 | Corado Soat-ochrana objektov 1/2023 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 503,83 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001742023 | Corado Soat-ochrana objektov 1/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 10.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001752023 | Corado -ochrana objektov 1/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001762023 | Corado-ochrana objektov 1/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001772023 | Slovenská pošta-poštovné 1/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 4 967,85 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001782023 | Gasfix-oprava plynového kotla SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 176,00 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001792023 | Horex-kontrola HP, hyydrantov a pož.uzávero | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 4 439,88 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001802023 | VÚB-platby cez terminál 1/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 35,14 € | 10.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001812023 | VÚB-platby cez terminál 1/2023 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 3,88 € | 10.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001822023 | VÚB-platby cez terminál 1/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 60,33 € | 10.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra |