Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7934
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191064802019 | Slovenská pošta-poštovné 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 2 837,90 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064812019 | Bóna-obedy konferencia Erasmus | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Bóna Ľuboš | 33638063 | 319,68 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064822019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 18 903,37 € | 17.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064832019 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2019 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 682,80 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064842019 | Daňový úrad-daň z motor. vozidiel r.2019 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DAŇOVÝ ÚRAD | 347,14 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
20191064852019 | SPP-vyučt.plynu 11-12/2019 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 277,79 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064862019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 577,90 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064872019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 38,24 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064882019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 byt Nábr.Ml | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 26,27 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064892019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 9 100,87 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064902019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 Tr.A.Hlinku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 25,63 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064912019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 UJ Drážovská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 77,33 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064922019 | Tomcamp-odvoz kuchynského odpadu 11-12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOMCAMP s..r.o. | 46463437 | 538,08 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064942019 | TENES-I.ŠVÁRNY-koordinátor BOZP ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ivan Švarný TENES | 1176175 | 250,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064952019 | Obec Patince-správa budov 12/2019 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 00306631 | 450,00 € | 22.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064962019 | Messer-nájom plynových fliaš 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS S.R.O. | 00685852 | 53,35 € | 24.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064972019 | Kat.univ.-Baláž refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku | 37801279 | 51,60 € | 23.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000012020 | Minist.vnútra-ochrana objektov 1/2020 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000022020 | Asociácia hotelov-členský poplat.r.2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia hotelov a reštaurácií SR | 00623491 | 150,00 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000032020 | Centrum biol.rastlín-nájom 1/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 67,87 € | 08.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra |