Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7934
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191064172019 | BCF-vyučt.el.energie 2-12/2019 byt Nábr.Ml | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 63,58 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064182019 | RÚVZ-rozbor vody v bazéne 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 17336031 | 105,56 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064192019 | Autodoprava Porubský-preprava študentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Autodoprava Porubský | 34869417 | 141,00 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064202019 | Paragraf-služby v mzdovej oblasti 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 246,00 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064212019 | Torija-pracovný obed | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Zámocká koruna u Hoffera | 44828250 | 383,54 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064222019 | A.T.S.-oprava posuvnej brány TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 63,20 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064232019 | Marlus Group-nájom filtrač. strojov 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 136,80 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064242019 | Gasfix-oprava kotla ŠD Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 945,70 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064252019 | Gasfix-kontrola kotlov Nábr.Ml.,Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 462,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064262019 | TENES-I.ŠVÁRNY-koordinátor BOZP ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ivan Švarný TENES | 1176175 | 250,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064272019 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 18,00 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064282019 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 28,00 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064292019 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 63,28 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064302019 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 176,77 € | 07.01.2020 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064312019 | Petit Prss-inzercia ku DOD 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 852,00 € | 13.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064322019 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 54,08 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064332019 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 39,00 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064342019 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 36,00 € | 07.01.2020 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064352019 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 19,28 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064362019 | Slovak Telekom-pevné linky 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 932,75 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra |