| 20231020572023 |
ExNet-kontrola HSP 8/2023 FSŠ, UK Dr.4 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
ExNet s.r.o. |
44821743 |
|
72,00 € |
28.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020582023 |
ExNet-kontrola HSP 8/2023 ŠD Zobor Dr.2 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
ExNet s.r.o. |
44821743 |
|
36,00 € |
28.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020602023 |
Ellio-oprava omietok, obkladov FF Štefániko |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
ELLIO, spol. s r.o. |
36530328 |
|
3 231,99 € |
28.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020462023 |
PU-Urbaníková konf.popl. |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
350,00 € |
25.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020442023 |
Geografický ústav-Vojtek-konf.popl. |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Geografický ústav SAV |
00166545 |
|
180,00 € |
25.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020472023 |
Jazykov.ústav L.Štúra-Časnochová konf.popl. |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Jazykovedný ústav Ľ.Štúra SAV |
00167088 |
|
120,00 € |
25.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020482023 |
Fundacja Pro Scientia-Petrikovičová publiko |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Fundacja Pro Scientia |
8951981361 |
|
350,00 € |
25.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020592023 |
PIXEL PRINT-reklamné predmety |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Pixel Print s.r.o. |
50557050 |
|
254,55 € |
25.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020402023 |
MALÉ CENTRUM-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MALÉ CENTRUM, s.r.o. |
35812575 |
|
232,75 € |
25.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020432023 |
Geografický ústav-Boltižiar-konf.popl. |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Geografický ústav SAV |
00166545 |
|
180,00 € |
25.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020452023 |
OLYMPIA Prešov-reklamné predmety |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
OLYMPIA Prešov s.r.o. |
55225942 |
|
2 522,64 € |
25.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500060130 |
7.Utierky kuchynské papierové 2-vrstvové |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
PhDr.Gabriela Spišáková |
33768897 |
|
26,40 € |
25.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
| 4500060131 |
Škola funkčného dýchania-učebná pomôcka |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
HAFERA - učební pomucky s.r.o. |
28598890 |
|
264,00 € |
25.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
| 4500060132 |
Publikovanie článku-Lucia Petrikovič+kol |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Fundacja Pro Scientia |
8951981361 |
|
350,00 € |
25.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
| 4500060133 |
Servis kopírky SHARP AR-5520N |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
REVIS-SERVIS, spol. s r.o. |
36657719 |
|
433,50 € |
25.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
| 20231020412023 |
KORAKO-jednorázové nitrilové rukavice |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
25,49 € |
25.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020392023 |
Garmondnitra-väzba časopisov |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
GARMONDNITRA-vydavateľstvo |
17616093 |
|
1 219,14 € |
24.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020372023 |
LISYST-konferenčný mikrofón Jabra Speak |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
LIsyst s.r.o. |
53706587 |
|
443,89 € |
24.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500060118 |
lubrikant |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Helago-sk, s.r.o. |
47479256 |
|
134,40 € |
24.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
| 4500060120 |
19.Design Paper 220g/m2, štruktúrovaný p |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
58,32 € |
24.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
