Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211040882021 | Škola-učebné pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Škola.sk, s. r. o. | 50293893 | 13 136,40 € | 13.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211041172021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 15,95 € | 13.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211041212021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 122,40 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211041232021 | Celebrity-fotoobjektív a príslušenstvo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CELEBRITY IT s. r. o | 52281370 | 6 300,00 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211041252021 | ITSK-sada bezdrôt.mikrofónov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 120,00 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211041282021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 110,40 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211041312021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 487,20 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211042982021 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 39,00 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040872021 | UKF UJ-reprezentačné | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 208,80 € | 13.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211041992021 | Metro-misky,viečka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 121,92 € | 13.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 4500056515 | Pranie a čistenie bielizne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 134,09 € | 13.12.2021 | 18.01.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500056470 | Recepčný hotelový softwér | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EXALOGIC, s.r.o. | 36421499 | 350,00 € | 10.12.2021 | 17.12.2021 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500056471 | Pranie a čistenie bielizne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 1 100,00 € | 10.12.2021 | 17.12.2021 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500056472 | Prenájom plynovej fľaše | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 60,82 € | 10.12.2021 | 18.12.2021 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500056473 | Prenájom plynovej fľaše | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 62,50 € | 10.12.2021 | 18.12.2021 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500056480 | Aro miska salát 500ml bal/50ks | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 121,92 € | 10.12.2021 | 19.12.2021 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20211040412021 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 33,67 € | 10.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040422021 | Mik-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 39,80 € | 10.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040432021 | Majster Papier-filtre,dezinfekčné prípravky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 127,01 € | 10.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211040442021 | Pixel Print-plánovací kalendár r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pixel Print s.r.o. | 50557050 | 160,00 € | 10.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra |