KOMVak
Informácie
- Názov: KOMVak
- IČO: 36537870
- Adresa: E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004252023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 483,14 € | 27.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006102023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 802,96 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006092023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 169,36 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006082023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 457,09 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006072023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 110,05 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006762023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 497,86 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006752023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 248,46 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006742023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 107,87 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006732023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 932,56 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007532023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 151,25 € | 28.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007512023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 510,74 € | 28.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007302023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 171,59 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007312023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 75,94 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231007522023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 967,77 € | 28.11.2023 | 16.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231008932023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 449,81 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008922023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 112,14 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008912023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 340,44 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008812023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 219,84 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008982023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 48,25 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20221000262022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 60,53 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra |