KOMVak
Informácie
- Názov: KOMVak
- IČO: 36537870
- Adresa: E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004292024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 152,81 € | 18.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004632024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 134,01 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004652024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 101,48 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004642024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 475,02 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005272024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 72,38 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005442024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 238,59 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005462024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 98,81 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005452024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 484,86 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005892024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 45,58 € | 20.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006022024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 96,12 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006012024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 410,68 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006002024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 233,26 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006332024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 83,11 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006752024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 485,75 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006742024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 104,16 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006732024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 418,20 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20231000362023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 688,32 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000352023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 360,05 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000342023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 96,40 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000332023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 77,05 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra |