KOMVak
Informácie
- Názov: KOMVak
- IČO: 36537870
- Adresa: E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000422024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 492,41 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000412024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 327,04 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000402024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 123,46 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000062024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 48,25 € | 15.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001032024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 184,98 € | 20.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241001252024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 117,58 € | 28.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001242024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 528,65 € | 28.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001232024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 538,86 € | 28.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20231000362023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 688,32 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000352023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 360,05 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000342023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 96,40 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000332023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 77,05 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001242023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 97,02 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001232023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 191,16 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001222023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 164,15 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001212023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 548,28 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002772023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 203,23 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002762023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 623,83 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002752023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 102,23 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002742023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 298,00 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra |