KOMVak
Informácie
- Názov: KOMVak
- IČO: 36537870
- Adresa: E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000422024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 492,41 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000412024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 327,04 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000402024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 123,46 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000062024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 48,25 € | 15.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001032024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 184,98 € | 20.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241001252024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 117,58 € | 28.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001242024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 528,65 € | 28.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001232024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 538,86 € | 28.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001822024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 485,21 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001672024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 225,19 € | 19.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001832024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 526,87 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001842024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 130,99 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002392024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 206,44 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002742024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 125,62 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241002732024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 534,00 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241002722024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 249,29 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241003232024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 174,26 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231000362023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 688,32 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000352023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 360,05 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000342023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 96,40 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra |