Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000382023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 987,14 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000372023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001192023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 199,38 € | 24.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001182023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 24.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002722023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 764,92 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002022023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 744,71 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002012023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002712023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003522023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 830,66 € | 30.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004232023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 299,73 € | 28.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003512023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004212023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 299,60 € | 21.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005512023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 718,12 € | 31.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005502023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005042023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 364,16 € | 27.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005032023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004222023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006112023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006122023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 258,44 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006792023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 620,64 € | 30.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006782023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231008842023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 298,32 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008832023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231007622023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 531,30 € | 29.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007612023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231000362023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 688,32 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000352023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 360,05 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000342023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 96,40 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000332023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 77,05 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001232023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 191,16 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra |