Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003212023 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 500,00 € | 19.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004052023 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 168,00 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000762023 | 100065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 2U spol. s.r.o. | 17315786 | 42,00 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002162023 | 100065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 2U spol. s.r.o. | 17315786 | 351,60 € | 30.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000042023 | 100954 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 76,27 € | 01.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008952023 | 101099 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AMAZON s.r.o. | 36866903 | 88 420,10 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231007172023 | 101099 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AMAZON s.r.o. | 36866903 | 184 191,71 € | 20.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001082023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 30,00 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001072023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 39,48 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001882023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 75,00 € | 27.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003162023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 737,57 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006992023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 737,57 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007492023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 515,40 € | 21.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231000522023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 136,00 € | 31.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001302023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 114,00 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002202023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 196,50 € | 29.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003002023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 53,00 € | 30.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002912023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 141,50 € | 26.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003862023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 15,00 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003562023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 187,01 € | 31.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005522023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 174,50 € | 31.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005132023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 282,50 € | 31.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004522023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 119,50 € | 29.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006912023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 240,50 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006722023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 163,50 € | 17.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231008762023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 163,50 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231007852023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 196,50 € | 29.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231002592023 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 2 874,38 € | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002582023 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 1 566,66 € | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004902023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 34 178,58 € | 29.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra |