Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000012023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000022023 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 01.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000032023 | 100425 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MikroChem trade | 35948655 | 278,38 € | 01.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000042023 | 100954 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 76,27 € | 01.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000052023 | 100882 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000062023 | 100708 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 269,52 € | 10.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000072023 | 200105 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Societatea Culturaia si | 6857394 | 65,00 € | 10.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000082023 | 100406 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COOL design | 46781358 | 328,00 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000092023 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 258,00 € | 13.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000102023 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 169,99 € | 12.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000112023 | 100485 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | 402,00 € | 13.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000122023 | 101039 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KASTÉLY s.r.o. | 36608068 | 237,74 € | 18.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000132023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 4 324,00 € | 11.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000142023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 239,00 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000152023 | 100856 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 728,22 € | 19.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000162023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 111,31 € | 20.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000172023 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 371,18 € | 20.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000182023 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 330,00 € | 20.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000192023 | 100766 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sandro Nyári | 44825021 | 278,00 € | 23.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000202023 | 100856 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 73,44 € | 23.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000212023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 712,79 € | 24.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000222023 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 780,00 € | 12.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000232023 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 585,60 € | 25.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000242023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 160,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000252023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 1 530,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000262023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 1 240,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000272023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 1 010,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000282023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 680,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000292023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 600,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000302023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 340,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra |