Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003512023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003492023 | 200110 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 168,62 € | 30.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003352023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 174,17 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003402023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 511,64 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003682023 | 101073 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TANS-TECH s.r.o. | 50892215 | 540,00 € | 29.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003572023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 346,80 € | 29.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003412023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 107,59 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003392023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 524,29 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003382023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 148,51 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003222023 | 101071 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Gemer | 00318680 | 105,00 € | 26.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003312023 | 100408 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GRADA Slovakia s.r.o. | 31346103 | 56,28 € | 26.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003532023 | 101060 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Rimavská Seč | 00319023 | 98,00 € | 26.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003542023 | 101060 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Rimavská Seč | 00319023 | 70,00 € | 26.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003642023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 28,66 € | 26.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003462023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 382,40 € | 26.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003672023 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 661,56 € | 25.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004082023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 634,32 € | 25.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003662023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 569,00 € | 25.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003422023 | 200109 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Knihobot s.r.o. | 05400651 | 43,75 € | 24.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003302023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 194,86 € | 24.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003652023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 598,00 € | 24.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003372023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 714,18 € | 24.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003322023 | 101035 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. | 36219835 | 360,00 € | 24.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003502023 | 200109 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Knihobot s.r.o. | 05400651 | 17,95 € | 23.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003122023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 2 500,00 € | 22.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003342023 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 66,00 € | 22.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003632023 | 200034 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum prod. | J127292000 | 51,49 € | 22.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003622023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 315,17 € | 22.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004182023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 300,30 € | 21.05.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003212023 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 500,00 € | 19.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |