Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002092023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002082023 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 01.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002072023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002062023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 279,66 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002052023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002042023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002032023 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 83,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002022023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 744,71 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002012023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002002023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 155,93 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001992023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 567,50 € | 28.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001982023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 182,39 € | 28.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001972023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 102,67 € | 28.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001962023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 686,21 € | 28.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001952023 | 100856 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 58,11 € | 27.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001942023 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 2 534,27 € | 14.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001932023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 715,06 € | 24.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001922023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 178,00 € | 15.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001912023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 597,00 € | 17.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001902023 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 1 545,60 € | 24.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001892023 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 762,00 € | 16.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001882023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 75,00 € | 27.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001872023 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 1 200,00 € | 21.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001862023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 210,00 € | 22.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001852023 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 21,20 € | 17.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001842023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 356,39 € | 22.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001832023 | 101058 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ CHROM s.r.o. | 44984936 | 1 086,00 € | 27.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001822023 | 101057 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 240,00 € | 23.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001812023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 412,50 € | 23.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001802023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 255,20 € | 23.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra |