Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001792023 | 100928 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Györki - MS Print | 41607457 | 850,30 € | 13.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001782023 | 101055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bc. Ágnes Ďurdík - Design | 54966108 | 220,00 € | 17.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001772023 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 83,00 € | 24.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001762023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 395,29 € | 23.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001752023 | 100743 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SUP Digital Security Servis, s.r.o. | 36661031 | 28,80 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001742023 | 101056 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Monika Balogová | 52860078 | 120,00 € | 13.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001732023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 71,00 € | 17.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001722023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 12,00 € | 17.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001712023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 306,60 € | 17.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001702023 | 101054 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 456,00 € | 27.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001692023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 008,80 € | 23.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001442023 | 100787 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003502023 | 200109 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Knihobot s.r.o. | 05400651 | 17,95 € | 23.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003422023 | 200109 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Knihobot s.r.o. | 05400651 | 43,75 € | 24.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003292023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 6 892,68 € | 11.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003222023 | 101071 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Gemer | 00318680 | 105,00 € | 26.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003212023 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 500,00 € | 19.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003202023 | 100939 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 3 840,00 € | 12.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003192023 | 101070 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BCSS, s.r.o. | 36338931 | 708,00 € | 03.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003182023 | 101070 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BCSS, s.r.o. | 36338931 | 708,00 € | 03.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003172023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 578,20 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003162023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 737,57 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003152023 | 101069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mgr. Mária Zupko | 44728531 | 150,00 € | 15.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003142023 | 101063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ZŠ L. Mocsáryho s VJM | 37828851 | 48,00 € | 15.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003132023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 28,40 € | 11.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003122023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 2 500,00 € | 22.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003112023 | 101068 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vik-Tom s.r.o. | 48163988 | 648,00 € | 27.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003102023 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 356,07 € | 08.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003092023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 143,00 € | 03.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003082023 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 665,50 € | 12.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |