Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000992023 | 101019 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. | 50828371 | 2 184,00 € | 15.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000982023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 6,30 € | 15.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000962023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 180,00 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000952023 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 065,84 € | 15.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000922023 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 1 867,50 € | 14.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000902023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 718,08 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000892023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 23,83 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000882023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 329,51 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000872023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 5,56 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000862023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 467,34 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000852023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 450,43 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000842023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 900,55 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000832023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 1 205,72 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000822023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 9 593,26 € | 06.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000812023 | 100523 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARCUS, a.s. | 31414591 | 192,00 € | 13.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000802023 | 100960 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vox Juventae | 42127696 | 300,00 € | 16.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000792023 | 100387 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kreativa s.r.o. | 44986092 | 107,23 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002982023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 114,00 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002972023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 775,00 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002962023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 2 600,00 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002952023 | 101067 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Árpád Korpás, Mgr. | 37515471 | 80,00 € | 01.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002942023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 12 900,00 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002922023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002902023 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 624,59 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002882023 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 1 200,00 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002872023 | 100953 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Konzorcium slovenských VŠ | 53532040 | 5 000,00 € | 27.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002792023 | 100906 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EL-AG s.r.o. | 36520993 | 653,87 € | 13.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002772023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 203,23 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002762023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 623,83 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002752023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 102,23 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra |