Faktúry
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000292020 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 955,20 € | 23.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000222020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 093,62 € | 23.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000432020 | 100743 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SUP Digital Security Servis, s.r.o. | 36661031 | 12,00 € | 24.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000472020 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 44,20 € | 27.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000372020 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 302,99 € | 27.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000342020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000332020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 270,61 € | 28.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000312020 | 100412 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNO-PHOTO- Milan Drozd | 14073447 | 120,00 € | 28.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000352020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 4 723,00 € | 29.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000322020 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 199,18 € | 29.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000442020 | 100854 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 840,19 € | 30.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000422020 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 11 710,68 € | 30.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000392020 | 100701 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ján BÁNSKY | 144,00 € | 30.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000382020 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 480,00 € | 30.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000462020 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 508,80 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000452020 | 100583 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIMALux s.r.o. | 45973172 | 350,40 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000412020 | 100748 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MERCK spol., s.r.o. | 18626971 | 4 400,40 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000402020 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 539,20 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000492020 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001102020 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 01.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001092020 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 01.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000562020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 102,50 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000552020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 185,50 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000542020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 470,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000532020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 102,50 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000522020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 98,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000512020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 4 063,50 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000502020 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 380,00 € | 04.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000482020 | 100693 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r. | 45352097 | 643,80 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001422020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 2 201,76 € | 04.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra |