Faktúry
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211006222021 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 11.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006212021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 346,49 € | 11.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006202021 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 293,96 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006192021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006182021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 266,21 € | 08.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006172021 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 561,53 € | 08.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006162021 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 300,00 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006152021 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 216,00 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006142021 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 740,96 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006132021 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 336,00 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006122021 | 10423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 50,00 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006112021 | 100791 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro HOK, n.o. | 50213776 | 1 500,00 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006102021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 225,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006092021 | 100974 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GIEGO s.r.o. | 51055724 | 1 237,99 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006082021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 385,00 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006072021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 84,00 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006062021 | 100903 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COLLMA s.r.o. | 36385824 | 574,31 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006052021 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 058,42 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006042021 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 685,00 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006032021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 4 137,00 € | 31.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006022021 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 3 084,83 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006012021 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 633,60 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006002021 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005992021 | 100843 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Keszi Pavol | 34692894 | 600,00 € | 25.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005982021 | 200097 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Zsanizsi Bt. | 1 200,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005972021 | 100973 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 961,60 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005962021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 11,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005952021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 78,00 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005942021 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005932021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 706,00 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |