Faktúry
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002732020 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 7,78 € | 22.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002742020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 104,00 € | 25.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002752020 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 226,00 € | 22.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002762020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 66,97 € | 21.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002772020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 094,18 € | 26.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002782020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 28.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002792020 | 100884 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | 154,86 € | 15.05.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002802020 | 100884 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | 10 299,00 € | 15.05.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002812020 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 150,92 € | 27.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002822020 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 1 586,40 € | 18.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002832020 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 233,11 € | 25.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002842020 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 846,09 € | 25.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002852020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002862020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 632,70 € | 28.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002872020 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 39,20 € | 29.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002882020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 3 000,00 € | 28.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002892020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 57 486,24 € | 28.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002902020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 57,96 € | 29.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002912020 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 29.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002922020 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 29.05.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002932020 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 31.05.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002942020 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 31.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002952020 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002962020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 02.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002972020 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 380,00 € | 02.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002982020 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA - Advokátska kancelária, s.r | 47237074 | 600,00 € | 02.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002992020 | 100892 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OFFICE DEPOT, s.r.o. | 36192384 | 733,00 € | 01.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003002020 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 370,00 € | 03.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003012020 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 1 542,00 € | 02.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003022020 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 674,30 € | 03.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra |