Faktúry
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221006992022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 739,80 € | 05.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006982022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 370,20 € | 05.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006672022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 445,50 € | 05.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006622022 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 05.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006612022 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 05.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006682022 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 3 799,26 € | 02.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006652022 | 100799 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum vedecko-technických inf. SR | 151882 | 12,00 € | 02.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006632022 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 199,00 € | 02.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006592022 | 101024 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ZAX s.r.o. | 52547990 | 831,60 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006582022 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006572022 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006562022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 362,32 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006552022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006542022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 110,63 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006532022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 165,59 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006522022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 401,33 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006512022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 266,20 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007712022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 01.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221006602022 | 100513 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MATUTOMI s.r.o. | 45339384 | 480,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006492022 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 113,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006472022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 26,64 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006462022 | 100532 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Milada Peciarová | 45998973 | 430,26 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006642022 | 101025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum spol. činností SAV, | 00398144 | 21,80 € | 29.11.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006402022 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 98,77 € | 29.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006392022 | 100084 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BV - TV, Beke Vincent | 22712372 | 558,00 € | 29.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006352022 | 100765 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Expert_for_3D_Landscape spol. sro | 35879203 | 3 240,00 € | 28.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006452022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 97,50 € | 28.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006442022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 32,91 € | 28.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006382022 | 100513 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MATUTOMI s.r.o. | 45339384 | 5 160,00 € | 28.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006372022 | 101023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Karel Kosik - SP | 43563652 | 5 205,60 € | 28.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra |