KASON, s.r.o.
Informácie
- Názov: KASON, s.r.o.
- IČO: 51662787
- Adresa: Dvorčianska 815, 949 05 Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201110692020 | projektor,káble,držiak | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 1 471,27 € | 03.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201111042020 | externý pevný disk ADATA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 109,60 € | 09.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201110992020 | externý pevný disk ADATA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 219,20 € | 09.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201110622020 | grafický tablet | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 3 904,80 € | 03.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201112142020 | NOTEBOOKY pre blok H5 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 1 141,20 € | 26.11.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201115622020 | PC zostava s príslušenstvom | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 1 599,60 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201115012020 | vodný chladič procesora,skriňa na PC,switch | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 586,80 € | 11.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201116392020 | tablet,externý HDD switch,router,klávesnic | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 395,81 € | 14.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201116382020 | tablet, externý HDD, switch, router | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 930,19 € | 14.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 4500122661 | ASUS Zenbook UX425JA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 1 234,80 € | 14.12.2020 | 09.01.2021 | doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. | prorektor pre vzdelávanie | Objednávka | |||
| 4500113412 | PC zostava + SW | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 5 316,00 € | 18.06.2019 | 29.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500113507 | Spotrebný tovar pre VT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 2 638,80 € | 01.07.2019 | 08.07.2019 | doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Objednávka | |||
| 4500113961 | Pamäťová karta microSDHC 8GB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 263,51 € | 25.07.2019 | 02.08.2019 | doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. | prorektor pre vzdelávanie | Objednávka | |||
| 4500114117 | Stavebnica 3D tlačiareň Original Prusa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 619,00 € | 07.08.2019 | 11.08.2019 | doc. Ing. Peter Ševčík, PhD | vedúci KTK | Objednávka | |||
| 4500114418 | Tlačové struny(náplne do 3Dtlačiarne) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 479,99 € | 10.07.2019 | 06.09.2019 | prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. | vedúci KMIKT | Objednávka | |||
| 4500115738 | operačná pamäť | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 232,00 € | 10.07.2019 | 02.11.2019 | prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. | vedúci KMIKT | Objednávka | |||
| 20191065792019 | IKT pre projekt Trans Data | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 6 379,20 € | 21.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191082772019 | stavebnica 3D tlačiarne | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 742,80 € | 07.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191084902019 | pamäťová karta | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 263,51 € | 01.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191087762019 | materiál pre VT KME | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 2 638,80 € | 26.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra |