COPY PRINT GROUP, a.s.
Informácie
- Názov: COPY PRINT GROUP, a.s.
- IČO: 45310106
- Adresa: Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 20
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028843 | Servis kopírovacieho zariadenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 198,03 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| 20251002412025 | servisne prace XEROX | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 198,03 € | 28.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500026182 | XEROX PHASER7100 oprava,servis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 740,40 € | 24.01.2023 | 04.03.2023 | Objednávka | |||||
| 20231002652023 | Xerox oprava,servis ŠO | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 740,40 € | 27.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 4500025015 | výmena fixačnej jednotky R8 +doprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 66,00 € | 26.04.2022 | 30.04.2022 | Objednávka | |||||
| 20221006462022 | výmena fixač.jednotk | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 66,00 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 4500025414 | oprava kop.stroja XEROX PHASER 7100 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 49,20 € | 26.08.2022 | 09.09.2022 | Objednávka | |||||
| 20221013982022 | oprava kop.stroja ŠO | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 49,20 € | 31.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 4500023593 | servisné práce na študijnom odd. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 407,52 € | 09.04.2021 | 18.04.2021 | Objednávka | |||||
| 20211003852021 | oprava tlačiarne ŠO | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 407,52 € | 14.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 4500024269 | servisné práce XEROX | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 390,00 € | 26.10.2021 | 31.10.2021 | Objednávka | |||||
| 20211015472021 | servisné práce ŠO | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 390,00 € | 28.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 4500022561 | oprava a údržba tlačiarní na štud. odd. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 136,80 € | 15.07.2020 | 19.07.2020 | Objednávka | |||||
| 20201010522020 | servisné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 136,80 € | 17.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 4500021013 | oprava kopírovacieho stroja WC 5955 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 126,00 € | 28.06.2019 | 07.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191012722019 | oprava kopírovacieho stroja | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 126,00 € | 03.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 4500018813 | Servisné práce kopírka ŠO | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 78,00 € | 08.02.2018 | 20.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181002742018 | servisné práce ŠO | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 78,00 € | 20.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 4500018534 | Servisné práce kopírka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 102,60 € | 18.12.2017 | 24.12.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20171024302017 | servisné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 102,60 € | 20.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra |