ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o.
Informácie
- Názov: ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o.
- IČO: 36703176
- Adresa: Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 75
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028658 | nepretržitá pohotovosť (FZSP + RTU) | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 369,00 € | 15.01.2025 | 19.01.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028746 | oprava elektrického zabezpečovacieho | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 650,14 € | 29.01.2025 | 02.02.2025 | Objednávka | |||||
| 20251000122025 | pohotovosť 1.polrok 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 147,60 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500028782 | Servis EZS a CCTV na rektoráte (konfigur | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 98,40 € | 27.01.2025 | 11.02.2025 | Objednávka | |||||
| 20251001242025 | servis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 98,40 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001342025 | výmena zdroja | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 650,14 € | 06.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500027350 | nepretržitá pohotovosť (FZSP + RTU) | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 540,00 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Objednávka | |||||
| 20241000082024 | pohotovosť 1.polrok 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 144,00 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241009902024 | pohotovosť 2.polrok 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 144,00 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 4500027976 | oprava elektronického zabezpeč. systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 586,80 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Objednávka | |||||
| 20241011132024 | servisné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 36,00 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241011872024 | výmena zdroja | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 586,80 € | 06.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 4500028157 | vykonanie funkčnej skúšky a odbornej | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 720,00 € | 02.10.2024 | 06.10.2024 | Objednávka | |||||
| 4500028312 | oprava EZS (záložného napájania systému) | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 4 679,21 € | 05.11.2024 | 09.11.2024 | Objednávka | |||||
| 20241017132024 | úrad.skuška EZS,CCTV na RTU,FZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 719,40 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500028509 | oprava EZS na PdF (prenosová cesta) | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 64,08 € | 02.12.2024 | 14.12.2024 | Objednávka | |||||
| 20241020062024 | oprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 3 899,34 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020072024 | oprava EZS na PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 64,08 € | 05.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500025986 | nepretržitá pohotovosť - I. polrok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 1 000,00 € | 03.01.2023 | 12.01.2023 | Objednávka | |||||
| 20231000062023 | pohotovosť 1.polrok 2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 144,00 € | 09.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra |