Objednávka č. 4500028715
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500028715
- Popis objednaného plnenia: prenájom a čistenie rohoží pri vstupoch
- Dátum vyhotovenia: 20.01.2025
- Celková hodnota: 3 690,00 €
- Dátum zverejnenia: 28.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001142025 | prenájom rohoží 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 172 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002922025 | prenájom rohoží 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 210 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004612025 | prenájom rohoží 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 124 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006092025 | prenájom rohoží 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 210 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007672025 | prenájom rohoží 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 210 € | 28.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009542025 | prenájom rohoží 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 210 € | 27.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra |