Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 4180 Košice
055/2341517, 0915 996 804
maria.pankova@upjs.sk http://www.upjs.sk/
Šrobárova 2, 4180 Košice
055/2341517, 0915 996 804
maria.pankova@upjs.sk http://www.upjs.sk/
Objednávka č. 4500027415
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: ComPlus, s.r.o.
- IČO: 36264407
- Adresa: 9.mája 5, 917 02 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500027415
- Popis objednaného plnenia: podnájom 1-12/2024 p.KaLDFNTT
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 58 726,08 €
- Dátum zverejnenia: 28.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000482024 | podnájom 1/2024 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 24.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241002282024 | podnájom 2/2024 p.KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 23.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003902024 | podnájom 3/2024 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 19.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005552024 | podnájom 4/2024 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 23.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241007272024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009102024 | Podnájom 6/24 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 19.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011122024 | podnájom 7/2024 p.KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 22.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241012492024 | podnájom 8/2024 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 16.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014062024 | podnájom 9/2024 p.KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 20.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016142024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018482024 | podnájom 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 18.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020312024 | podnájom12/2024 p.KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom