Objednávka č. 4500027389
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: FCC Trnava s.r.o.
- IČO: 31449697
- Adresa: Priemyselná 5, 917 01 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500027389
- Popis objednaného plnenia: separácia skla + plastov na rok 2024
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2024
- Celková hodnota: 984,00 €
- Dátum zverejnenia: 22.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001102024 | separácia skla a plastov za 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 82 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241002852024 | separácia skla a plastov za 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 82 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004522024 | separácia skla a plastov za 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 82 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241006602024 | separácia skla a plastov za 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 82 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241008562024 | separácia skla a plastov za 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 82 € | 06.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010052024 | separácia skla a plastov 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 84 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011832024 | separácia skla a plastov 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 84 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241013432024 | separácia skla a plastov 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 84 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015272024 | separácia skla a plastov 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 84 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017502024 | separácia skla a plastov 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 84 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019812024 | separácia skla a plastov 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 84 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022542024 | separácia skla a plastov 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 84 € | 03.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra |