Objednávka č. 4500027356
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Orange Slovensko, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500027356
- Popis objednaného plnenia: mobil.tel.ORANGE TF 2024
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 670,75 €
- Dátum zverejnenia: 14.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000162024 | tel.ORANGE TF na 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56 € | 08.01.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241002512024 | tel.ORANGE TF na 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002692024 | tel.ORANGE TF na 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241006312024 | tel.ORANGE TF za 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241007942024 | tel.ORANGE TF za 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56 € | 04.06.2024 | 27.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241010192024 | Tel.ORANGE TF za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011852024 | tel.ORANGE TF za 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241013002024 | tel.ORANGE TF za 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56 € | 03.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014632024 | tel.ORANGE TF za 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016862024 | Tel.ORANGE TF za 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56 € | 04.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019652024 | Tel.ORANGE TF za 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022242024 | Tel.ORANGE TF za 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra |