Objednávka č. 4500027342

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
  • Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
  • IČO: 47542268
  • Adresa: Bulharská 37/C, 917 02 Trnava
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500027342
  • Popis objednaného plnenia: elektromateriál
  • Dátum vyhotovenia: 09.01.2024
  • Celková hodnota: 3 999,60 €
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241000562024 elektromateriál 01/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 143 € 29.01.2024 15.02.2024 Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ Faktúra
20241002382024 elektromateriál 02/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 172 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
20241003912024 elektromateriál 03/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 79 € 25.03.2024 17.04.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20241005172024 elektromateriál 04/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 450 € 15.04.2024 09.05.2024 Faktúra
20241007602024 elektromateriál 05/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 178 € 29.05.2024 18.06.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241009652024 elektromateriál 06/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 289 € 28.06.2024 19.07.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241011252024 elektromateriál 07/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 108 € 30.07.2024 20.08.2024 Mgr. Ján Gréner riaditeľ SÚZ UMB Faktúra
20241012212024 elektromateriál 08/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 200 € 15.08.2024 07.09.2024 Monika Schneiderová pracovníčka EO Faktúra
20241014322024 elektromateriál 09/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 95 € 30.09.2024 19.10.2024 Faktúra
20241016802024 elektromateriál 10/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 114 € 04.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241019192024 elektromateriál 11/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 321 € 28.11.2024 19.12.2024 Faktúra
20241022212024 elektromateriál 12/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 43 € 30.12.2024 28.01.2025 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom