| 20241000732024 |
materiál na údržbu 01/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Železiarstvo TGR s. r. o. |
52116433 |
|
180 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Viera Škanderová |
vedúca ekonomického oddelenia |
Faktúra |
| 20241002622024 |
materiál na údržbu 02/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Železiarstvo TGR s. r. o. |
52116433 |
|
637 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Adriána Potocká |
ved. učtárne |
Faktúra |
| 20241004162024 |
materiál na údržbu 03/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Železiarstvo TGR s. r. o. |
52116433 |
|
828 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241006032024 |
materiál na údržbu 04/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Železiarstvo TGR s. r. o. |
52116433 |
|
637 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Potvrdenie odberateľa |
|
Faktúra |
| 20241007992024 |
materiál na údržbu 05/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Železiarstvo TGR s. r. o. |
52116433 |
|
630 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241009932024 |
materiál na údržbu 06/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Železiarstvo TGR s. r. o. |
52116433 |
|
142 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Jozef Benka, kvestor |
|
Faktúra |
| 20241011552024 |
materiál na údržbu 07/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Železiarstvo TGR s. r. o. |
52116433 |
|
380 € |
02.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA |
kvestor UMB |
Faktúra |
| 20241012702024 |
materiál na údržbu 08/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Železiarstvo TGR s. r. o. |
52116433 |
|
166 € |
02.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241014472024 |
materiál na údržbu 09/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Železiarstvo TGR s. r. o. |
52116433 |
|
526 € |
01.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |