Objednávka č. 4500027336
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Up Déjeuner, s. r. o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Soňa Halánová
- Funkcia: tajomníčka PF
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500027336
- Popis objednaného plnenia: stravné kupóny Z-ľ
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 7 503,98 €
- Dátum zverejnenia: 13.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000052024 | stravné e-kupóny 1/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 365 € | 09.01.2023 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000912024 | stravné e-kupóny 2/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 418 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241002662024 | stravné karty 4/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 466 € | 04.03.2024 | 23.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241005632024 | Stravné karty 4/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 477 € | 23.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241006672024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 483 € | 03.05.2024 | 31.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241008662024 | Stravné 06/2024 Ekupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 413 € | 04.06.2024 | 05.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241009422024 | 06/24 Stravné Ekupóny pre zamestnancov. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 71 € | 18.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010082024 | Stravné Ekupóny 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 542 € | 03.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011692024 | Stravné kupóny 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 195 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241013122024 | Stravné E-kupóny 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 220 € | 05.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015262024 | Stravné e-kupóny 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 277 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017222024 | Stravné e-kupóny 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 245 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020652024 | Stravné e-kupóny 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 239 € | 03.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021662024 | Stravné e-kupóny 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 252 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra |