20231000012023 |
mesačný poplatok 01/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
803 € |
09.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20231001142023 |
telekom.služby 01/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
808 € |
06.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20231003072023 |
telekom.služby 02/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
801 € |
03.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231005172023 |
telekom.služby 03/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
802 € |
06.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231006952023 |
telekom.služby 04/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
799 € |
04.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231009302023 |
telekom.služby 05/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
801 € |
05.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231011542023 |
telekom.služby 06/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
804 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231013372023 |
telekom.služby 07/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
801 € |
04.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231015002023 |
telekom.služby 08/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
800 € |
06.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231017232023 |
telekom.služby 09/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
801 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231020012023 |
telekom.služby 10/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. |
|
Faktúra |
20231022552023 |
telekom.služby 11/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
809 € |
06.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |