Objednávka č. 4500025983

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500025983
  • Popis objednaného plnenia: telek.služby-prip. PFa TYPi na PCO MV SR
  • Dátum vyhotovenia: 03.01.2023
  • Celková hodnota: 400,01 €
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231001612023 tel. služby TYPI 1/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 08.02.2023 04.03.2023 Faktúra
20231001602023 tel. služby 01/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 08.02.2023 04.03.2023 Faktúra
20231003522023 tel. služby 02/23 TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20231003472023 tel. služby 02/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20231005402023 tel. služby 03/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20231005412023 tel. služby 03/23 TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20231007582023 tel. služby 04/23 TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 11.05.2023 01.06.2023 Faktúra
20231007592023 tel. služby 04/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 11.05.2023 06.06.2023 Faktúra
20231009792023 tel. služby 05/23 TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 08.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20231009802023 tel. služby 05/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 08.06.2023 07.07.2023 Faktúra
20231011722023 tel. služby 06/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13 € 10.07.2023 29.07.2023 Faktúra
20231011732023 tel. služby 06/23 TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 10.07.2023 29.07.2023 Faktúra
20231013662023 tel. služby 07/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 08.08.2023 31.08.2023 Faktúra
20231013672023 tel. služby 07/23 TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 08.08.2023 31.08.2023 Faktúra
20231015272023 tel. služby 08/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 08.09.2023 05.10.2023 Faktúra
20231015282023 tel. služby 08/23 TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 08.09.2023 05.10.2023 Faktúra
20231017542023 tel. služby 09/23 TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 06.10.2023 26.10.2023 Faktúra
20231017552023 tel. služby 09/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 06.10.2023 26.10.2023 Faktúra
20231020282023 tel. služby 10/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 08.11.2023 29.11.2023 Faktúra
20231020292023 tel. služby 10/23 TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 08.11.2023 29.11.2023 Faktúra
20231022942023 tel. služby 11/23 TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 07.12.2023 02.01.2024 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková Faktúra
20231022952023 tel. služby 11/23 PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 07.12.2023 02.01.2024 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková Faktúra
20231024642023 tel. služby 12/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 € 31.12.2023 30.01.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231024662023 tel. služby 12/23 TYPI Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 € 31.12.2023 30.01.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom