Objednávka č. 4500018637
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500018637
- Popis objednaného plnenia: prenájom rohoží pri vstupe
- Dátum vyhotovenia: 16.01.2018
- Celková hodnota: 1 200,00 €
- Dátum zverejnenia: 20.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181001512018 | prenájom rohoží,1/18+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 93 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003762018 | prenájom rohoží,2/18+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 96 € | 06.03.2018 | 31.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005722018 | prenájom rohoží,3/18+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 96 € | 04.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007612018 | prenájom rohoží,4/18+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 96 € | 30.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009452018 | prenájom rohoží,5/18+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 96 € | 29.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011512018 | prenájom rohoží,6/18+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 96 € | 25.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013342018 | prenájom rohoží,7/18+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 93 € | 23.07.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014952018 | prenájom rohoží,8/18+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 93 € | 27.08.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181016552018 | prenájom rohoží,9/18+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 93 € | 19.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181018742018 | prenájom rohoží,10/18+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 96 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181021822018 | nájom rohoží,11/18+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98 € | 15.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181024752018 | nájom rohoží,11/18 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98 € | 12.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181026892018 | nájom rohoží,12/18+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 77 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |