Faktúra č. 20251005642025
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: SEZAM - Vrábel Tibor
- IČO: 33214760
- Adresa: Trojičné nám. 9, 917 00 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251005642025
- Popis fakturovaného plnenia: orprava vrátnika
- Dátum doručenia: 22.04.2025
- Celková hodnota: 380,70 €
- Identifikácia objednávky: 4500028969
- Dátum zverejnenia: 10.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028969 | oprava domového vrátnika na parkovisko | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SEZAM - Vrábel Tibor | 33214760 | 468 € | 11.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka |