Faktúra č. 20251004132025
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
- IČO: 47542268
- Adresa: Bulharská 37/C, 917 02 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251004132025
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál 03/2025
- Dátum doručenia: 27.03.2025
- Celková hodnota: 104,78 €
- Identifikácia objednávky: 4500028639
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028639 | elektromateriál pre údržbu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 7 380 € | 10.01.2025 | 14.01.2025 | Objednávka |