Faktúra č. 20251004102025
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Pocisk Jozef
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251004102025
- Popis fakturovaného plnenia: oprava telefónnej linky
- Dátum doručenia: 26.03.2025
- Celková hodnota: 80,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500028909
- Dátum zverejnenia: 15.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028909 | oprava telefónnej prípojka na PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pocisk Jozef | 13999605 | 80 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Objednávka |