Faktúra č. 20251002922025
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251002922025
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 02/25
- Dátum doručenia: 06.03.2025
- Celková hodnota: 210,45 €
- Identifikácia objednávky: 4500028715
- Dátum zverejnenia: 27.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028715 | prenájom a čistenie rohoží pri vstupoch | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 3 690 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Objednávka |