Faktúra č. 20241023042024
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: ComPlus, s.r.o.
- IČO: 36264407
- Adresa: 9.mája 5, 917 02 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241023042024
- Popis fakturovaného plnenia: PP/0002 BÚ Spotreba vody pKaLD FNTT
- Dátum doručenia: 14.01.2025
- Celková hodnota: 154,97 €
- Identifikácia objednávky: 4500028683
- Dátum zverejnenia: 07.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028683 | Spotreba vody | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 155 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Objednávka |