Faktúra č. 20241010352024
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241010352024
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 28.06.2024
- Celková hodnota: 2 448,00 €
- Identifikácia zmluvy: CP zo dňa 28.05.2024
- Identifikácia objednávky: 4500027817
- Dátum zverejnenia: 01.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027817 | Kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 448 € | 30.05.2024 | 11.06.2024 | Objednávka |