Faktúra č. 20231025052023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: ComPlus, s.r.o.
- IČO: 36264407
- Adresa: 9.mája 5, 917 02 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231025052023
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody k 31.12.2023 PKaLD
- Dátum doručenia: 25.01.2024
- Celková hodnota: 77,27 €
- Identifikácia objednávky: 4500027413
- Dátum zverejnenia: 10.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027413 | spotreba vody k 31.12.2023 PKaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 77 € | 31.12.2023 | 28.01.2024 | Objednávka |