Faktúra č. 20231019772023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: ComPlus, s.r.o.
- IČO: 36264407
- Adresa: 9.mája 5, 917 02 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231019772023
- Popis fakturovaného plnenia: Spotreba vody p. KaLD vo FNTT 7-9/2023
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 32,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500027050
- Dátum zverejnenia: 24.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027050 | Spotreba vody p. KaLD vo FNTT 7-9/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 32 € | 30.06.2023 | 11.11.2023 | Objednávka |