Faktúra č. 20231019512023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231019512023
  • Popis fakturovaného plnenia: upratovanie TF 10/2023
  • Dátum doručenia: 03.11.2023
  • Celková hodnota: 996,00 €
  • Identifikácia zmluvy: TvU_2021_TF_16
  • Identifikácia objednávky: 4500026038
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026038 upratovanie TF 01/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 integra-fs s.r.o. 50838652 11 952 € 02.01.2023 20.01.2023 Objednávka
Tlačiť