Faktúra č. 20231019442023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231019442023
  • Popis fakturovaného plnenia: pitná voda a plastové poháriky
  • Dátum doručenia: 02.11.2023
  • Celková hodnota: 237,12 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027042
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027042 pitná voda Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 237 € 17.10.2023 06.11.2023 Ing. Soňa Halánová tajomníčka PF Objednávka
Tlačiť