Faktúra č. 20231018162023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska 1, 907 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231018162023
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie študentov 09/2023
- Dátum doručenia: 29.09.2023
- Celková hodnota: 470,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500026937
- Dátum zverejnenia: 04.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026937 | Ubytovanie študentov TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 5 000 € | 01.09.2023 | 13.10.2023 | Objednávka |