Faktúra č. 20231016672023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Pocisk Jozef
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231016672023
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tel. prípojky
- Dátum doručenia: 29.09.2023
- Celková hodnota: 80,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500026835
- Dátum zverejnenia: 28.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026835 | oprava telefónnej prípojky na rektoráte | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pocisk Jozef | 13999605 | 80 € | 19.09.2023 | 30.09.2023 | Objednávka |