Faktúra č. 20231015732023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Kreatívny raj, s.r.o.
- IČO: 47456094
- Adresa: Levočská 4705/105, 080 01 Prešov 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231015732023
- Popis fakturovaného plnenia: maliarske potreby
- Dátum doručenia: 13.09.2023
- Celková hodnota: 89,32 €
- Identifikácia objednávky: 4500026799
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026799 | Maliarske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kreatívny raj, s.r.o. | 47456094 | 89 € | 12.09.2023 | 16.09.2023 | Objednávka |