Faktúra č. 20231003742023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: KANAL M.P.S., s.r.o.
- IČO: 35710357
- Adresa: Šamorínska 39, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231003742023
- Popis fakturovaného plnenia: výmena plavákov PF
- Dátum doručenia: 14.03.2023
- Celková hodnota: 1 435,56 €
- Identifikácia objednávky: 4500026191
- Dátum zverejnenia: 01.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026191 | výmena plavákov v preč. stanici - PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KANAL M.P.S., s.r.o. | 35710357 | 1 700 € | 28.02.2023 | 04.03.2023 | Objednávka |