Faktúra č. 20221013982022
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: COPY PRINT GROUP, a.s.
- IČO: 45310106
- Adresa: Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221013982022
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kop.stroja ŠO
- Dátum doručenia: 31.08.2022
- Celková hodnota: 49,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500025414
- Dátum zverejnenia: 27.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500025414 | oprava kop.stroja XEROX PHASER 7100 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 49 € | 26.08.2022 | 09.09.2022 | Objednávka |