Faktúra č. 20221003932022
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Andrej Fridrich
- IČO: 17542154
- Adresa: Vajanského 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221003932022
- Popis fakturovaného plnenia: preprava riešiteľo proj.Interreg KKJ
- Dátum doručenia: 29.03.2022
- Celková hodnota: 340,00 €
- Identifikácia zmluvy: Cenové ponuky
- Identifikácia objednávky: 4500024869
- Dátum zverejnenia: 16.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500024869 | preprava riešiteľov projektu Interreg | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Andrej Fridrich | 17542154 | 340 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Objednávka |