Faktúra č. 20201015372020
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 46299114
- Adresa: Coburgova 84, 917 02 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201015372020
- Popis fakturovaného plnenia: žalúzie horizont. 107,108,310,102,139,116
- Dátum doručenia: 06.10.2020
- Celková hodnota: 697,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500022844
- Dátum zverejnenia: 27.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022844 | žalúzie horizontálne | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELKOM SLOVAKIA, s.r.o. | 46299114 | 698 € | 01.10.2020 | 10.10.2020 | Ing. Viera Novotová | tajomníčka PF | Objednávka |